——2018年1月7日在鞍山市第十六屆
人民代表大會第一次會議上
鞍山市財政局局長劉依椿
各位代表：
受市人民政府委托，現將鞍山市2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）的報告提請市第十六屆人大一次會議審議，并請市政協各位委員提出意見和建議。
一、2017年財政預算執行情況
2017年，在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入落實新發展理念和“四個著力”、“三個推進”，認真貫徹和推進市第十二次黨代會精神和市委全鏈條工作部署，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,堅持穩中求進工作總基調,著力推進供給側結構性改革,努力把握振興鋼都與財政職能之間的關系,促進產業升級提高財政收入質量,合理配置資源優化支出保障格局,深化財稅改革服務全市發展大局，全年預算執行情況良好。
（一）2017年預算執行情況
1.一般公共預算
全市一般公共預算收入完成140億元，完成預算的100.2%，增長5.3%。其中：稅收收入完成107億元，增長10.6%；非稅收入完成33億元，下降9%。
全市一般公共預算支出完成276.8億元，完成預算的95.8%，增長10.8%。
市本級（含高新區、千山風景區、經濟開發區，下同）一般公共預算收入完成78.3億元，完成預算的95.7%，增長1.9%。其中：稅收收入完成53.7億元，增長7.2%；非稅收入完成24.6億元，下降8%。
市本級一般公共預算支出完成135.4億元，完成預算的95.3%，增長10.3%。
2.政府性基金預算
全市政府性基金預算收入完成30.7億元，完成預算的85.4%，下降26.4%。其中：土地出讓收入完成24.3億元，下降30.8%。
全市政府性基金預算支出完成33.5億元，完成預算的89.1%，下降20.8%。其中：土地出讓支出完成26.4億元，下降25%。
市本級政府性基金預算收入完成12.6億元，完成預算的95.6%，下降37.2%。其中：土地出讓收入完成9.2億元，下降46.4%。
市本級政府性基金預算支出完成10.7億元，完成預算的87.4%，下降37.5%。其中：土地出讓支出完成7.8億元，下降48%。
3.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入完成143.4億元。其中：保險費收入77.7億元、財政補貼收入64.2億元、其他收入1.5億元。
全市社會保險基金預算支出完成178.5億元。收支缺口主要體現在市本級企業養老金支出方面。
市本級社會保險基金預算收入完成107.1億元。其中：保險費收入60.5億元、財政補貼收入45.4億元、其他收入1.2億元。
市本級社會保險基金預算支出完成144.1億元。
4.市本級國有資本經營預算
市本級國有資本經營預算收入完成51,816萬元，其中：PPP項目收入47,600萬元。
國有資本經營預算支出完成21,649萬元，其中，國有企業資本金注入10,614萬元，其他國有資本經營預算支出11,035萬元。
國有資本經營預算收支結余30,167萬元，調入一般公共預算財力。
需要說明的是，上述數據是根據預算執行情況初步匯總的預計數據，在財政決算編成后，還會有所變化。
（二）2017年主要財政工作
1、經濟發展提質，推動財政收入穩定增長。緊緊圍繞落實“三去一降一補”任務，落實國家和省各項稅費優惠政策，支持供給側結構性改革，促進產業結構調整。今年以來，受供給側改革政策紅利影響，鋼鐵市場回暖，鋼材價格，鐵、菱鎂等礦石價格同比大幅攀升，拉動了我市稅收收入，尤其是第二產業稅收收入同比快速增長。全市全年地方稅收收入完成107億元，增長10.6%，超過一般公共預算收入增幅（5.3%）5.3個百分點。稅收收入占比為76.4%，是近十年來的第二高占比（僅次于2015年的79.6%），反映了我市財政收入質量不斷提高。
2、多渠道籌措資金，全力保障重點民生支出。積極向上爭取企業養老風險基金借款20億元，用于補充企業職工養老金發放，提高國庫資金周轉效率，及時彌補當期發放缺口，確保全市40萬名企業離退休職工養老金及時足額發放。籌集就業資金3.4億元，繼續保持零就業家庭動態為零，城鎮登記失業率為2.88%。發放城市最低生活保障金2.5億元，確保3.6萬名城市低保對象得到基本生活保障。發放農村最低生活保障金8,700萬元，確保3.2萬名農村低保對象得到基本生活保障。全面完善城鄉義務教育保障機制，安排4,000萬元用于義務教育經費投入和校舍安全長效機制建設，安排1,914萬元用于全市農村薄弱學校改造。
3、落實全鏈條部署，構建改革創新格局。2017年，全市各級財政部門以落實新發展理念和“四個著力”、“三個推進”、全面振興鋼都全鏈條部署為抓手，緊密結合省委、省政府決策部署，切實做到貫徹到位、執行堅決。投入資金3億元，設立2支股權投資母基金，通過政府采購方式選定基金管理公司作為管理人，促進金融+政策加速實施；投入資金1,400萬元，設立首臺套、兩化融合和智能制造、關鍵設備補貼等財政專項資金，利用國家、省、市的各種科技創新、工業發展、重大技術裝備、信息化等專項資金支持我市裝備制造業創新發展；分別投入3,000萬元大通道建設專項資金和2,000萬元科技小巨人種子引導基金，不斷提高創新能力，營造創新氛圍，促進創新發展。
4、加強生態環境建設，建設和諧宜居之城。推進綠色城市建設，投入城市綠化養護資金2,262萬元。改善市民生活空間，投入城市公園園林維護資金530萬元。完善森林綠色生態補貼體系，提高森林覆蓋率，投入資金440萬元。大力推進藍天碧水工程，安排供熱集團鍋爐環保治理等藍天工程項目資金1,010萬元，安排南沙河、運糧河等碧水工程項目726萬元。提升城市污水處理能力，安排城市污水處理管網建設及運行費1.8億元。加大農村環境整治力度，安排農村環境整治專項資金500萬元。
5、加強精細化管理，破解城市發展難題。加快推進鞍山機場建設發展，投入1.1億元用于5條航線建設和運營保障。改善交通出行，投入580萬元用于城區道路標志設施和護欄維護。保障城市基礎性公用事業運轉，安排公交、煤氣、自來水補貼資金9,956萬元，安排供水、供氣設施改造資金2,200萬元。提高城市消防保障能力，投入公共消防保障資金1,900萬元。安排市公共衛生中心項目建設資金4,000萬元，確保5家公益性醫院及時遷入。注重提升群眾文化生活質量，投入“三館一中心”建設資金6,885萬元。推進醫療衛生事業改革，投入基層醫療衛生機構藥品零差價以獎代補資金1,000萬元。加大保障性住房建設投入，投入6,779萬元用于公租房建設。
6、聚焦“精準扶貧”，增加“三農”財政投入。加大脫貧攻堅扶持力度，安排市級脫貧發展資金4,994萬元。其中，投入2,080萬元用于光伏扶貧和幫帶扶貧，投入236萬元用于扶貧搬遷和危房改造，投入150萬元用于解決貧困村飲水工程改造，投入900萬元用于貧困村道路建設，投入149萬元用于資助貧困家庭學生。在落實各項惠農政策的基礎上，加大對“三農”發展的保障性投入，安排農村公共運行維護資金1,649萬元，安排村通油路資金800萬元，安排一事一議村內道路建設資金509萬元，安排政策性農業保險資金1,199萬元。
7、拓寬政府融資渠道，防范和化解債務風險。落實主體責任，建立完善政府債務管理制度，出臺《鞍山市政府性債務風險應急處置預案》，維護全市金融安全和社會穩定。向上爭取地方政府性債務置換債券195億元，全市節約債務利息成本5億元。通過組建企業集團劃轉債券類政府債務150億元，減輕政府償債壓力。創新財政資金配置方式，大力推廣PPP模式，撬動社會資本投資，通過興業環城大道存量PPP項目，盤活政府存量資產，獲得國家PPP項目以獎代補資金3,600萬元。
8、深化預算管理改革，強化財政收支管理。全面推進市與縣（區）兩級預、決算公開管理，主動接受社會監督，建設陽光財政。加強財政績效管理，確保市級200萬元以上支出項目績效評價全覆蓋，提高財政資金使用效益。制定出臺《鞍山市市級財政專項資金管理辦法》，起草制定《鞍山市關于改進和完善市級財政科研項目資金管理的實施意見》，進一步規范專項資金管理。積極盤活預算存量資金，收回各類結余結轉資金10.9億元，用于保障重點支出和民生工程。深入推進房地產去庫存工作，通過下劃契稅收入等措施多方籌集資金，保障春、秋兩季房交會順利開展。規范行政事業性收費和政府性基金管理，全面貫徹國家關于取消或停征行政事業性收費政策，注重優化營商環境。
各位代表，回顧過去的一年，我市財政工作在困難中前行，在挑戰中淬煉，各項成績的取得來之不易。但面對新形勢、新任務和新要求，冷靜審視當前實際，我們清醒地認識到，財政工作還面臨著諸多困難和問題，主要表現在：一是財政收入增長基礎還不穩固，各地區財力水平與事業發展不平衡；二是重點保障領域支出呈剛性增長，收支平衡難度逐年加大；三是養老金收支缺口和償債壓力巨大，財政風險增加。四是財政管理水平還有待進一步提升，財政自身建設還需進一步加強。對于這些問題，我們將牢記于心，持之以恒采取有效措施，努力加以解決。
二、2018年財政預算（草案）
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是財政工作提質增效的重要一年。全市各級財政部門要按照高質量發展的要求，堅持穩中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線，全面落實市委全鏈條工作部署，抓住機遇、迎難而上、砥礪奮進，堅決履行好財政服務全市發展的重要使命，科學合理編制2018年預算，更好地統籌資金保障全市重點工作,推動全市經濟社會持續平穩健康發展。
（一）2018年財政收支預算
2018年預算編制的指導思想：認真貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義經濟思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，把握領會新時代財政工作新要求和新思路，全力服務鞍山經濟社會發展大局。深刻領會和把握財政是國家治理基礎和重要支柱這個新的歷史定位，堅持以供給側結構性改革為主線，抓重點、補短板、強弱項，大力解決發展不平衡不充分問題，統籌財力解決事關發展全局的突出問題。從不同側面、多個維度強化預算編制和預算制度的剛性作用，圍繞健全完善財政體制機制，加快建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市以下財政體制，規范透明、標準科學、約束有力的預算管理制度，統一完整、積極有效、配合協調的財政政策體系，覆蓋城鄉、注重公平、均等共享的民生保障機制，績效優先、科學精細、結果導向的財政管理機制。
2018年預算編制的原則：量力而行的原則。堅持先生活后生產，優先保障工資、運轉和重點民生支出。繼續壓縮一般性支出特別是“三公”經費及辦公場所改造、修繕等支出。完整細化的原則。細化預算編制，全部財政收支納入預算。嚴控代編預算，提高預算安排到位率。中央和省財政提前下達的轉移支付預計數全部編入年初預算。市本級財政能夠提前下達市直部門和縣（市）區的轉移支付也要提前告知，市直各部門和各縣（市）區財政要將提前下達資金完整編入本部門和本地區預算。硬化約束的原則。先預算后支出，無預算不支出。嚴格預算追加和調整，嚴禁超預算和無預算安排支出。對標歷次審計檢查結論，進一步加強預算管理，切實維護預算的嚴肅性。講求績效的原則。嚴格按照有關要求對預算支出開展績效目標管理和績效評價。將支出績效評價結果作為部門年度預算編制的重要參考。零基預算的原則。改進預算分配方式，取消部門預算和專項資金預算基數，清理長期固化和非急需的部門支出項目，優化財政資源配置，規范預算資金分配，提高財政資金使用效益。統籌使用的原則。推進科技、教育、農業、環保、醫療衛生等重點專項資金的優化整合和統籌使用。強化跨部門和部門內部資金的統籌使用，集中財力保障重點支出，確保市委、市政府為民辦實事承諾兌現，確保市重點工程建設，確保債務風險防范。
1.全市預算安排情況
——一般公共預算安排情況。
全市一般公共預算收入安排149.8億元，增長7%。其中：稅收收入安排118.2億元，增長10.4%；非稅收入安排31.6億元，下降4.1%。
全市一般公共預算支出安排268億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），增長12.3%。
全市一般公共預算收入加上上級補助收入和動用結余結轉資金、預算穩定調節基金等，減去一般公共預算支出和上解上級支出等，全市一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
全市政府性基金預算收入安排31.9億元，增長4.2%。其中：土地出讓收入安排27億元，增長11%。
全市政府性基金預算支出安排24.6億元，下降28.2%。其中：土地出讓支出安排18.9億元，下降33.2%。
全市政府性基金預算收入加上上級補助收入、上年結余收入，減去當年基金支出，結余11.9億元調入一般公共預算財力。
——社會保險基金預算安排情況。
全市社會保險基金預算收入安排152.7億元，其中：保險費收入80.2億元、財政補貼收入70.9億元、其他收入1.6億元。
全市社會保險基金預算支出安排200.5億元。收支缺口主要體現在市本級企業養老金支出方面。
——國有資本經營預算安排情況。
全市國有資本經營預算收入安排177,020萬元。
全市國有資本經營預算支出安排24,020萬元，收支結余15.3億元，調入一般公共預算財力。
2.市本級預算安排情況
——一般公共預算安排情況。
市本級一般公共預算收入安排82.6億元，增長5.5%。其中：稅收收入安排60.7億元，增長13%；非稅收入安排21.9億元，下降11%。
市本級一般公共預算支出安排147.9億元，增長14.1%。其中：基本支出安排43.4億元，下降8.4%；專項支出安排104.5億元，增長32.5%。
市本級一般公共預算主要支出安排情況是：
一般公共服務支出8.8億元，增長3.9%；
公共安全支出6.6億元，下降8.9%；
教育支出10.7億元，增長4.7%；
科學技術支出0.7億元，下降37.9%；
社會保障和就業支出50億元，增長1%；
城鄉社區支出7.3億元，下降8.9%；
農林水支出2.5億元，增長6.6%；
債務支出5.2億元，增長1.9%。
市本級一般公共預算收入加上上級補助收入和動用結余結轉資金、預算穩定調節基金等，減去一般公共預算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
市本級政府性基金預算收入安排12.4元，下降2%。其中：土地出讓收入安排9.8億元，增長6.6%。
市本級政府性基金預算支出安排12.4億元，下降3.8%。其中：土地出讓支出安排9.8億元，下降2%。
市本級政府性基金收入加上上級補助收入，減去政府性基金支出，收支平衡。
——市本級社會保險基金預算安排情況。
市本級社會保險基金預算收入安排112.4億元。其中：保險費收入61.9億元、財政補貼收入49.2億元、其他收入1.3億元。
市本級社會保險基金支出安排162.1億元。其中：企業職工養老保險基金收支缺口59.4億元，在預算安排11億元補助的基礎上，尚有48.4億元缺口，準備通過向上爭取風險金借款以及調入國有資本經營預算收入等方式解決。
——國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入安排174,020萬元，其中：PPP項目收入15億元。
國有資本經營預算支出安排24,020萬元，其中，國有企業資本金注入1,886萬元，國有企業政策性補貼10,256萬元，其他國有資本經營預算支出11,878萬元。
國有資本經營預算收支結余15億元，調入一般公共預算財力。
（二）2018年純本級重點支出事項
2018年,我們將圍繞市委、市政府中心工作,繼續統籌“三本預算”資金,堅持有保有壓、有進有退,嚴格控制機關運行經費,將統籌的資金聚焦全鏈條工作部署、生態環境建設、提升公共服務水平、防范化解風險等重點領域,安排資金99.1億元,比2017年預算78.6億元增加20.5億元,增長26.1%,推動重點任務落地生效。
1、全鏈條工作部署安排1億元。主要是：人才引領1,000萬元、科技創新2,000萬元、科技小巨人2,000萬元、創谷500萬元、高層次人才補助資金1,000萬元、質量提升專項獎勵1,367萬元等；
2、社會保障與就業等支出安排41.6億元。主要是對企業基本養老保險基金補助38.6億元，民政撫恤和社會福利支出1.7億元；
3、教育和科技支出安排3.3億元。主要是教育費附加支出2.1億元、普通教育支出1.2億元；
4、農業支出安排1.7億元。主要是扶貧支出6,623萬元、農業支出3,599萬元、林業支出678萬元、水利支出1,027萬元和農村綜合改革支出3,616萬元；
5、城市建設與環境保護支出安排5.3億元。主要是污染防治支出2.2億元和城維費支出3億元;
6、政府債務及PPP項目及政府購買服務支出16.5億元，同比增加7.8億元，增長89.9%。主要是：債務支出5億元，PPP項目支出7.7億元（自由東街隧道、高速公路北出口及19條道路等項目），職教城購買服務支出3.8億元。
（三）深化改革、依法理財，確保完成2018年財政預算任務
1、注重抓收入育稅源，推動財政收入平穩健康增長。加強收入分析調度，深入了解支柱行業、重點稅源企業經營及納稅情況，強化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，做到應收盡收、均衡入庫。積極培育新的稅收增長點。認真貫徹落實推進供給側結構性改革和振興實體經濟的要求，促進第二產業提質增效；加快現代服務業和生產性服務業發展，優化第三產業內部結構；大力支持大眾創業和企業創新，培育新的稅源增長點，促進財政收入可持續增長。
2、注重抓統籌提效率，增強財政支出保障能力。進一步加大資金統籌力度，做好多層次民生保障。明年我市企業養老保險基金缺口在今年基礎上將持續加大，形勢更為嚴峻，我們計劃通過加強基金征收和積極向上級爭取資金、政策等一切盡可能方式，努力確保企業養老金按時足額發放。繼續做好就業、困難群眾救助、低保等各類資金的籌集和下撥工作。嚴格把控財政支出，切實以保工資、保運轉、保民生為支出原則，合理調度資金，全力保障各項重點民生支出需要。積極爭取上級財政支持，真實反映我市財政運行存在的困難和問題，最大限度爭取獲得更多的政策和資金支持，提高我市財政保障能力。
3、注重轉方式提活力，發揮財政政策引導帶動作用。鼓勵社會力量參與提供公共服務。2018年將通過19條市管道路PPP項目盤活存量資產，積極推進城市供水水質提標改造工程世界銀行貸款項目簽署轉貸協議，及時申請撥付貸款資金。大力推進19條市管道路等PPP項目規范有序實施。完善政府購買服務指導性目錄管理，加強對政府購買服務政策的培訓指導，進一步擴大政府購買服務范圍、規模，提高公共服務水平。繼續加大簡政放權力度，降低門檻，放寬條件，落實好財政支持民營經濟發展的各項政策措施，為社會投資提供更多便利，提高財政保障效率。
4、注重強績效促規范，加快現代財政制度建立。全面提高財政管理工作水平，加速推進現代財政制度建立。細化預算編制，全面貫徹零基預算和講求績效原則，提高預算安排到位率，擴大財政績效評價范圍和評估規模，提升財政資金使用效益。強化預算約束，切實維護預算嚴肅性，逐步建立市級部門預算管理綜合考評機制，推動市級部門提升預算管理整體水平。全面建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，結合單位、部門工作職能和實際運行情況，細化公用經費支出標準，取消業務費等定額外支出，提高財政保障水平。進一步豐富細化預算公開內容，接受社會監督，提高財政收支透明度，規范理財行為，建設陽光財政。
5、注重明事權優結構，引導全市各地區均衡發展。進一步理順財權事權關系。完善“市對下”財政體制，加快形成合理授權、依法規范、運轉高效的財政事權和支出責任劃分模式。全面核實市本級收入企業名單，規范稅收征管秩序，建立“利益共享、風險共擔”的利益分配機制，重新核定各城區上解比例和市對城區的返還比例，指導縣（區）建立科學有效的縣鄉財政體制，實現市、縣、鄉鎮三級財政科學有效聯動。發揮市對縣區轉移支付資金的引導和激勵作用，推動縣區提升財政管理水平和統籌使用資金的積極性。
各位代表，千里之行，始于足下。我們深知，完成2018年財政預算任務艱巨、責任重大，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，以黨的十九大精神為行動綱要，在市委的正確領導下，自覺接受人民代表大會指導監督,虛心聽取人民政協意見建議，不忘初心、牢記使命、勇于擔當、乘勢而上，加強財政干部隊伍建設,提升理財工作能力，奮力為開創全面振興鋼都新局面、加快建設更高質量的小康社會，做出新的更大貢獻。
——2018年1月7日在鞍山市第十六屆
人民代表大會第一次會議上
鞍山市財政局局長劉依椿
各位代表：
受市人民政府委托，現將鞍山市2017年財政預算執行情況和2018年財政預算（草案）的報告提請市第十六屆人大一次會議審議，并請市政協各位委員提出意見和建議。
一、2017年財政預算執行情況
2017年，在市委的正確領導下，在市人大、市政協的監督和支持下，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入落實新發展理念和“四個著力”、“三個推進”，認真貫徹和推進市第十二次黨代會精神和市委全鏈條工作部署，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,堅持穩中求進工作總基調,著力推進供給側結構性改革,努力把握振興鋼都與財政職能之間的關系,促進產業升級提高財政收入質量,合理配置資源優化支出保障格局,深化財稅改革服務全市發展大局，全年預算執行情況良好。
（一）2017年預算執行情況
1.一般公共預算
全市一般公共預算收入完成140億元，完成預算的100.2%，增長5.3%。其中：稅收收入完成107億元，增長10.6%；非稅收入完成33億元，下降9%。
全市一般公共預算支出完成276.8億元，完成預算的95.8%，增長10.8%。
市本級（含高新區、千山風景區、經濟開發區，下同）一般公共預算收入完成78.3億元，完成預算的95.7%，增長1.9%。其中：稅收收入完成53.7億元，增長7.2%；非稅收入完成24.6億元，下降8%。
市本級一般公共預算支出完成135.4億元，完成預算的95.3%，增長10.3%。
2.政府性基金預算
全市政府性基金預算收入完成30.7億元，完成預算的85.4%，下降26.4%。其中：土地出讓收入完成24.3億元，下降30.8%。
全市政府性基金預算支出完成33.5億元，完成預算的89.1%，下降20.8%。其中：土地出讓支出完成26.4億元，下降25%。
市本級政府性基金預算收入完成12.6億元，完成預算的95.6%，下降37.2%。其中：土地出讓收入完成9.2億元，下降46.4%。
市本級政府性基金預算支出完成10.7億元，完成預算的87.4%，下降37.5%。其中：土地出讓支出完成7.8億元，下降48%。
3.社會保險基金預算
全市社會保險基金預算收入完成143.4億元。其中：保險費收入77.7億元、財政補貼收入64.2億元、其他收入1.5億元。
全市社會保險基金預算支出完成178.5億元。收支缺口主要體現在市本級企業養老金支出方面。
市本級社會保險基金預算收入完成107.1億元。其中：保險費收入60.5億元、財政補貼收入45.4億元、其他收入1.2億元。
市本級社會保險基金預算支出完成144.1億元。
4.市本級國有資本經營預算
市本級國有資本經營預算收入完成51,816萬元，其中：PPP項目收入47,600萬元。
國有資本經營預算支出完成21,649萬元，其中，國有企業資本金注入10,614萬元，其他國有資本經營預算支出11,035萬元。
國有資本經營預算收支結余30,167萬元，調入一般公共預算財力。
需要說明的是，上述數據是根據預算執行情況初步匯總的預計數據，在財政決算編成后，還會有所變化。
（二）2017年主要財政工作
1、經濟發展提質，推動財政收入穩定增長。緊緊圍繞落實“三去一降一補”任務，落實國家和省各項稅費優惠政策，支持供給側結構性改革，促進產業結構調整。今年以來，受供給側改革政策紅利影響，鋼鐵市場回暖，鋼材價格，鐵、菱鎂等礦石價格同比大幅攀升，拉動了我市稅收收入，尤其是第二產業稅收收入同比快速增長。全市全年地方稅收收入完成107億元，增長10.6%，超過一般公共預算收入增幅（5.3%）5.3個百分點。稅收收入占比為76.4%，是近十年來的第二高占比（僅次于2015年的79.6%），反映了我市財政收入質量不斷提高。
2、多渠道籌措資金，全力保障重點民生支出。積極向上爭取企業養老風險基金借款20億元，用于補充企業職工養老金發放，提高國庫資金周轉效率，及時彌補當期發放缺口，確保全市40萬名企業離退休職工養老金及時足額發放。籌集就業資金3.4億元，繼續保持零就業家庭動態為零，城鎮登記失業率為2.88%。發放城市最低生活保障金2.5億元，確保3.6萬名城市低保對象得到基本生活保障。發放農村最低生活保障金8,700萬元，確保3.2萬名農村低保對象得到基本生活保障。全面完善城鄉義務教育保障機制，安排4,000萬元用于義務教育經費投入和校舍安全長效機制建設，安排1,914萬元用于全市農村薄弱學校改造。
3、落實全鏈條部署，構建改革創新格局。2017年，全市各級財政部門以落實新發展理念和“四個著力”、“三個推進”、全面振興鋼都全鏈條部署為抓手，緊密結合省委、省政府決策部署，切實做到貫徹到位、執行堅決。投入資金3億元，設立2支股權投資母基金，通過政府采購方式選定基金管理公司作為管理人，促進金融+政策加速實施；投入資金1,400萬元，設立首臺套、兩化融合和智能制造、關鍵設備補貼等財政專項資金，利用國家、省、市的各種科技創新、工業發展、重大技術裝備、信息化等專項資金支持我市裝備制造業創新發展；分別投入3,000萬元大通道建設專項資金和2,000萬元科技小巨人種子引導基金，不斷提高創新能力，營造創新氛圍，促進創新發展。
4、加強生態環境建設，建設和諧宜居之城。推進綠色城市建設，投入城市綠化養護資金2,262萬元。改善市民生活空間，投入城市公園園林維護資金530萬元。完善森林綠色生態補貼體系，提高森林覆蓋率，投入資金440萬元。大力推進藍天碧水工程，安排供熱集團鍋爐環保治理等藍天工程項目資金1,010萬元，安排南沙河、運糧河等碧水工程項目726萬元。提升城市污水處理能力，安排城市污水處理管網建設及運行費1.8億元。加大農村環境整治力度，安排農村環境整治專項資金500萬元。
5、加強精細化管理，破解城市發展難題。加快推進鞍山機場建設發展，投入1.1億元用于5條航線建設和運營保障。改善交通出行，投入580萬元用于城區道路標志設施和護欄維護。保障城市基礎性公用事業運轉，安排公交、煤氣、自來水補貼資金9,956萬元，安排供水、供氣設施改造資金2,200萬元。提高城市消防保障能力，投入公共消防保障資金1,900萬元。安排市公共衛生中心項目建設資金4,000萬元，確保5家公益性醫院及時遷入。注重提升群眾文化生活質量，投入“三館一中心”建設資金6,885萬元。推進醫療衛生事業改革，投入基層醫療衛生機構藥品零差價以獎代補資金1,000萬元。加大保障性住房建設投入，投入6,779萬元用于公租房建設。
6、聚焦“精準扶貧”，增加“三農”財政投入。加大脫貧攻堅扶持力度，安排市級脫貧發展資金4,994萬元。其中，投入2,080萬元用于光伏扶貧和幫帶扶貧，投入236萬元用于扶貧搬遷和危房改造，投入150萬元用于解決貧困村飲水工程改造，投入900萬元用于貧困村道路建設，投入149萬元用于資助貧困家庭學生。在落實各項惠農政策的基礎上，加大對“三農”發展的保障性投入，安排農村公共運行維護資金1,649萬元，安排村通油路資金800萬元，安排一事一議村內道路建設資金509萬元，安排政策性農業保險資金1,199萬元。
7、拓寬政府融資渠道，防范和化解債務風險。落實主體責任，建立完善政府債務管理制度，出臺《鞍山市政府性債務風險應急處置預案》，維護全市金融安全和社會穩定。向上爭取地方政府性債務置換債券195億元，全市節約債務利息成本5億元。通過組建企業集團劃轉債券類政府債務150億元，減輕政府償債壓力。創新財政資金配置方式，大力推廣PPP模式，撬動社會資本投資，通過興業環城大道存量PPP項目，盤活政府存量資產，獲得國家PPP項目以獎代補資金3,600萬元。
8、深化預算管理改革，強化財政收支管理。全面推進市與縣（區）兩級預、決算公開管理，主動接受社會監督，建設陽光財政。加強財政績效管理，確保市級200萬元以上支出項目績效評價全覆蓋，提高財政資金使用效益。制定出臺《鞍山市市級財政專項資金管理辦法》，起草制定《鞍山市關于改進和完善市級財政科研項目資金管理的實施意見》，進一步規范專項資金管理。積極盤活預算存量資金，收回各類結余結轉資金10.9億元，用于保障重點支出和民生工程。深入推進房地產去庫存工作，通過下劃契稅收入等措施多方籌集資金，保障春、秋兩季房交會順利開展。規范行政事業性收費和政府性基金管理，全面貫徹國家關于取消或停征行政事業性收費政策，注重優化營商環境。
各位代表，回顧過去的一年，我市財政工作在困難中前行，在挑戰中淬煉，各項成績的取得來之不易。但面對新形勢、新任務和新要求，冷靜審視當前實際，我們清醒地認識到，財政工作還面臨著諸多困難和問題，主要表現在：一是財政收入增長基礎還不穩固，各地區財力水平與事業發展不平衡；二是重點保障領域支出呈剛性增長，收支平衡難度逐年加大；三是養老金收支缺口和償債壓力巨大，財政風險增加。四是財政管理水平還有待進一步提升，財政自身建設還需進一步加強。對于這些問題，我們將牢記于心，持之以恒采取有效措施，努力加以解決。
二、2018年財政預算（草案）
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年,也是財政工作提質增效的重要一年。全市各級財政部門要按照高質量發展的要求，堅持穩中求進工作總基調，以供給側結構性改革為主線，全面落實市委全鏈條工作部署，抓住機遇、迎難而上、砥礪奮進，堅決履行好財政服務全市發展的重要使命，科學合理編制2018年預算，更好地統籌資金保障全市重點工作,推動全市經濟社會持續平穩健康發展。
（一）2018年財政收支預算
2018年預算編制的指導思想：認真貫徹黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義經濟思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，把握領會新時代財政工作新要求和新思路，全力服務鞍山經濟社會發展大局。深刻領會和把握財政是國家治理基礎和重要支柱這個新的歷史定位，堅持以供給側結構性改革為主線，抓重點、補短板、強弱項，大力解決發展不平衡不充分問題，統籌財力解決事關發展全局的突出問題。從不同側面、多個維度強化預算編制和預算制度的剛性作用，圍繞健全完善財政體制機制，加快建立權責清晰、財力協調、區域均衡的市以下財政體制，規范透明、標準科學、約束有力的預算管理制度，統一完整、積極有效、配合協調的財政政策體系，覆蓋城鄉、注重公平、均等共享的民生保障機制，績效優先、科學精細、結果導向的財政管理機制。
2018年預算編制的原則：量力而行的原則。堅持先生活后生產，優先保障工資、運轉和重點民生支出。繼續壓縮一般性支出特別是“三公”經費及辦公場所改造、修繕等支出。完整細化的原則。細化預算編制，全部財政收支納入預算。嚴控代編預算，提高預算安排到位率。中央和省財政提前下達的轉移支付預計數全部編入年初預算。市本級財政能夠提前下達市直部門和縣（市）區的轉移支付也要提前告知，市直各部門和各縣（市）區財政要將提前下達資金完整編入本部門和本地區預算。硬化約束的原則。先預算后支出，無預算不支出。嚴格預算追加和調整，嚴禁超預算和無預算安排支出。對標歷次審計檢查結論，進一步加強預算管理，切實維護預算的嚴肅性。講求績效的原則。嚴格按照有關要求對預算支出開展績效目標管理和績效評價。將支出績效評價結果作為部門年度預算編制的重要參考。零基預算的原則。改進預算分配方式，取消部門預算和專項資金預算基數，清理長期固化和非急需的部門支出項目，優化財政資源配置，規范預算資金分配，提高財政資金使用效益。統籌使用的原則。推進科技、教育、農業、環保、醫療衛生等重點專項資金的優化整合和統籌使用。強化跨部門和部門內部資金的統籌使用，集中財力保障重點支出，確保市委、市政府為民辦實事承諾兌現，確保市重點工程建設，確保債務風險防范。
1.全市預算安排情況
——一般公共預算安排情況。
全市一般公共預算收入安排149.8億元，增長7%。其中：稅收收入安排118.2億元，增長10.4%；非稅收入安排31.6億元，下降4.1%。
全市一般公共預算支出安排268億元（含上級財政部門提前告知等補助項目），增長12.3%。
全市一般公共預算收入加上上級補助收入和動用結余結轉資金、預算穩定調節基金等，減去一般公共預算支出和上解上級支出等，全市一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
全市政府性基金預算收入安排31.9億元，增長4.2%。其中：土地出讓收入安排27億元，增長11%。
全市政府性基金預算支出安排24.6億元，下降28.2%。其中：土地出讓支出安排18.9億元，下降33.2%。
全市政府性基金預算收入加上上級補助收入、上年結余收入，減去當年基金支出，結余11.9億元調入一般公共預算財力。
——社會保險基金預算安排情況。
全市社會保險基金預算收入安排152.7億元，其中：保險費收入80.2億元、財政補貼收入70.9億元、其他收入1.6億元。
全市社會保險基金預算支出安排200.5億元。收支缺口主要體現在市本級企業養老金支出方面。
——國有資本經營預算安排情況。
全市國有資本經營預算收入安排177,020萬元。
全市國有資本經營預算支出安排24,020萬元，收支結余15.3億元，調入一般公共預算財力。
2.市本級預算安排情況
——一般公共預算安排情況。
市本級一般公共預算收入安排82.6億元，增長5.5%。其中：稅收收入安排60.7億元，增長13%；非稅收入安排21.9億元，下降11%。
市本級一般公共預算支出安排147.9億元，增長14.1%。其中：基本支出安排43.4億元，下降8.4%；專項支出安排104.5億元，增長32.5%。
市本級一般公共預算主要支出安排情況是：
一般公共服務支出8.8億元，增長3.9%；
公共安全支出6.6億元，下降8.9%；
教育支出10.7億元，增長4.7%；
科學技術支出0.7億元，下降37.9%；
社會保障和就業支出50億元，增長1%；
城鄉社區支出7.3億元，下降8.9%；
農林水支出2.5億元，增長6.6%；
債務支出5.2億元，增長1.9%。
市本級一般公共預算收入加上上級補助收入和動用結余結轉資金、預算穩定調節基金等，減去一般公共預算支出和上解上級支出等，市本級一般公共預算收支平衡。
——政府性基金預算安排情況。
市本級政府性基金預算收入安排12.4元，下降2%。其中：土地出讓收入安排9.8億元，增長6.6%。
市本級政府性基金預算支出安排12.4億元，下降3.8%。其中：土地出讓支出安排9.8億元，下降2%。
市本級政府性基金收入加上上級補助收入，減去政府性基金支出，收支平衡。
——市本級社會保險基金預算安排情況。
市本級社會保險基金預算收入安排112.4億元。其中：保險費收入61.9億元、財政補貼收入49.2億元、其他收入1.3億元。
市本級社會保險基金支出安排162.1億元。其中：企業職工養老保險基金收支缺口59.4億元，在預算安排11億元補助的基礎上，尚有48.4億元缺口，準備通過向上爭取風險金借款以及調入國有資本經營預算收入等方式解決。
——國有資本經營預算安排情況。
國有資本經營預算收入安排174,020萬元，其中：PPP項目收入15億元。
國有資本經營預算支出安排24,020萬元，其中，國有企業資本金注入1,886萬元，國有企業政策性補貼10,256萬元，其他國有資本經營預算支出11,878萬元。
國有資本經營預算收支結余15億元，調入一般公共預算財力。
（二）2018年純本級重點支出事項
2018年,我們將圍繞市委、市政府中心工作,繼續統籌“三本預算”資金,堅持有保有壓、有進有退,嚴格控制機關運行經費,將統籌的資金聚焦全鏈條工作部署、生態環境建設、提升公共服務水平、防范化解風險等重點領域,安排資金99.1億元,比2017年預算78.6億元增加20.5億元,增長26.1%,推動重點任務落地生效。
1、全鏈條工作部署安排1億元。主要是：人才引領1,000萬元、科技創新2,000萬元、科技小巨人2,000萬元、創谷500萬元、高層次人才補助資金1,000萬元、質量提升專項獎勵1,367萬元等；
2、社會保障與就業等支出安排41.6億元。主要是對企業基本養老保險基金補助38.6億元，民政撫恤和社會福利支出1.7億元；
3、教育和科技支出安排3.3億元。主要是教育費附加支出2.1億元、普通教育支出1.2億元；
4、農業支出安排1.7億元。主要是扶貧支出6,623萬元、農業支出3,599萬元、林業支出678萬元、水利支出1,027萬元和農村綜合改革支出3,616萬元；
5、城市建設與環境保護支出安排5.3億元。主要是污染防治支出2.2億元和城維費支出3億元;
6、政府債務及PPP項目及政府購買服務支出16.5億元，同比增加7.8億元，增長89.9%。主要是：債務支出5億元，PPP項目支出7.7億元（自由東街隧道、高速公路北出口及19條道路等項目），職教城購買服務支出3.8億元。
（三）深化改革、依法理財，確保完成2018年財政預算任務
1、注重抓收入育稅源，推動財政收入平穩健康增長。加強收入分析調度，深入了解支柱行業、重點稅源企業經營及納稅情況，強化收入征管，深挖增收潛力，堵塞管理漏洞，做到應收盡收、均衡入庫。積極培育新的稅收增長點。認真貫徹落實推進供給側結構性改革和振興實體經濟的要求，促進第二產業提質增效；加快現代服務業和生產性服務業發展，優化第三產業內部結構；大力支持大眾創業和企業創新，培育新的稅源增長點，促進財政收入可持續增長。
2、注重抓統籌提效率，增強財政支出保障能力。進一步加大資金統籌力度，做好多層次民生保障。明年我市企業養老保險基金缺口在今年基礎上將持續加大，形勢更為嚴峻，我們計劃通過加強基金征收和積極向上級爭取資金、政策等一切盡可能方式，努力確保企業養老金按時足額發放。繼續做好就業、困難群眾救助、低保等各類資金的籌集和下撥工作。嚴格把控財政支出，切實以保工資、保運轉、保民生為支出原則，合理調度資金，全力保障各項重點民生支出需要。積極爭取上級財政支持，真實反映我市財政運行存在的困難和問題，最大限度爭取獲得更多的政策和資金支持，提高我市財政保障能力。
3、注重轉方式提活力，發揮財政政策引導帶動作用。鼓勵社會力量參與提供公共服務。2018年將通過19條市管道路PPP項目盤活存量資產，積極推進城市供水水質提標改造工程世界銀行貸款項目簽署轉貸協議，及時申請撥付貸款資金。大力推進19條市管道路等PPP項目規范有序實施。完善政府購買服務指導性目錄管理，加強對政府購買服務政策的培訓指導，進一步擴大政府購買服務范圍、規模，提高公共服務水平。繼續加大簡政放權力度，降低門檻，放寬條件，落實好財政支持民營經濟發展的各項政策措施，為社會投資提供更多便利，提高財政保障效率。
4、注重強績效促規范，加快現代財政制度建立。全面提高財政管理工作水平，加速推進現代財政制度建立。細化預算編制，全面貫徹零基預算和講求績效原則，提高預算安排到位率，擴大財政績效評價范圍和評估規模，提升財政資金使用效益。強化預算約束，切實維護預算嚴肅性，逐步建立市級部門預算管理綜合考評機制，推動市級部門提升預算管理整體水平。全面建立規范透明、標準科學、約束有力的預算制度，結合單位、部門工作職能和實際運行情況，細化公用經費支出標準，取消業務費等定額外支出，提高財政保障水平。進一步豐富細化預算公開內容，接受社會監督，提高財政收支透明度，規范理財行為，建設陽光財政。
5、注重明事權優結構，引導全市各地區均衡發展。進一步理順財權事權關系。完善“市對下”財政體制，加快形成合理授權、依法規范、運轉高效的財政事權和支出責任劃分模式。全面核實市本級收入企業名單，規范稅收征管秩序，建立“利益共享、風險共擔”的利益分配機制，重新核定各城區上解比例和市對城區的返還比例，指導縣（區）建立科學有效的縣鄉財政體制，實現市、縣、鄉鎮三級財政科學有效聯動。發揮市對縣區轉移支付資金的引導和激勵作用，推動縣區提升財政管理水平和統籌使用資金的積極性。
各位代表，千里之行，始于足下。我們深知，完成2018年財政預算任務艱巨、責任重大，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，以黨的十九大精神為行動綱要，在市委的正確領導下，自覺接受人民代表大會指導監督,虛心聽取人民政協意見建議，不忘初心、牢記使命、勇于擔當、乘勢而上，加強財政干部隊伍建設,提升理財工作能力，奮力為開創全面振興鋼都新局面、加快建設更高質量的小康社會，做出新的更大貢獻。